企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范操作指南（圖解版）
本書(shū)以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》為依據(jù)，以內(nèi)部控制五要素為主線，以內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，從實(shí)務(wù)的角度對(duì)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)流程進(jìn)行了全方位梳理。全書(shū)襄括了企業(yè)內(nèi)部控制所需的現(xiàn)成方案和工具，詳細(xì)介紹了企業(yè)組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預(yù)算、資金活動(dòng)、采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)建設(shè)等內(nèi)部控制實(shí)施要點(diǎn)。同時(shí)，針對(duì)每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制措施都附有相關(guān)范本，各企業(yè)可結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行個(gè)性化的修改，形成具有本企業(yè)特色的內(nèi)部控制體系。
·17.6萬(wàn)字
