第四節(jié) 隱患排查哪些內容

根據(jù)《導則》和國家安監(jiān)總局《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》的通知（安監(jiān)總管三〈2015〉113號）精神，結合各危險化學品企業(yè)的情況和特點，隱患排查的內容至少應包括以下各項。

一、在安全管理方面

1．企業(yè)安全生產行政許可手續(xù)是否齊全？是否在有效期內？

2．企業(yè)主要負責人、分管負責人的安全生產職責是否依法明確？是否依法履行了安全生產職責？

3．企業(yè)應設置安全生產管理機構并配備專職的安全生產管理人員。企業(yè)有否做到？

4．培訓與教育情況。企業(yè)主要負責人、安全負責人及其他安全生產管理人員是否按規(guī)定已經過培訓并考核合格，持證上崗？

5．企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全生產教育培訓。有否未經安全生產教育和技能培訓合格的從業(yè)人員在上崗作業(yè)？

6．從業(yè)人員是否有對本崗位所涉及的危險化學品危險特性不熟悉的？

7．特種作業(yè)人員是否按國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓機構培訓并取得相應資格上崗作業(yè)？

8．企業(yè)是否存在選用不符合資質的承包商或對承包商的安全生產工作未進行統(tǒng)一協(xié)調、管理的情況？

9．在易燃易爆場所是否有火種帶入？作業(yè)人員是否存在脫崗、睡崗、酒后上崗的行為？

10．是否已建立各項安全生產管理制度？是否嚴格執(zhí)行了這些制度？

11．是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標？

12．危險化學品生產、經營等有關企業(yè)是否向用戶提供化學品安全技術說明書？是否在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛、噴印化學品安全標簽？

13．是否對重大危險源的安全生產狀況進行定期檢查？并采取措施消除事故隱患？

14．在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上是否已設置明顯的安全警示標志？

15．對企業(yè)的安全投入保障情況、為職工的工傷保險、安全生產責任險是否按國家規(guī)定辦理？

16．對企業(yè)開展風險評價、隱患排查治理情況的檢查。包括法律法規(guī)和標準的識別和獲取情況；定期和及時對作業(yè)活動和生產設施運行風險評價情況，風險評價結果的落實、宣傳情況；企業(yè)隱患排查治理制度是否能滿足安全生產需要？

17．對危險作業(yè)的管理情況檢查。如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)和檢維作業(yè)等危險性作業(yè)前的危險有害因素識別、許可管理與過程監(jiān)督情況；從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩帶與使用情況是否符合要求？

18．對危險化學品事故的應急管理情況是否符合要求？

二、區(qū)域位置和總圖布置

１．危險化學品生產裝置和重大危險源與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離是否符合？

2．企業(yè)的生產、經營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫與員工宿舍是否在同一座建筑內？如不在同一座建筑內，那么與員工宿舍的距離是否符合安全要求？

3．對可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況如何？

4．對企業(yè)周邊與作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查，防范和治理情況如何？

5．企業(yè)內部重要設施的平面布置以及安全距離是否符合要求？包括：控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側是否有門窗？消防站及消防泵房；空分裝置、空壓站、點火源（包括火炬）；危險化學品生產與儲存設施等；其他重要設施及場所。檢查廠房、庫房等建構筑物的耐火極限是否符合規(guī)范要求？

6．其他總圖布置情況檢查。如建構筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；危險化學品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越的問題？安全警示標志的設置情況；以及其他與總圖相關的安全隱患情況？

三、工藝管理

1．企業(yè)在運轉的化工裝置是否經有資質的設計單位正規(guī)設計？如未經正規(guī)設計，又是否經有資質的設計單位進行過安全設計診斷？

2．新開發(fā)的危險化學品生產工藝是否經逐級放大試驗到工業(yè)化生產的？首次使用的化工工藝是否已經省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證？

3．工藝技術及工藝裝置的安全控制。在生產、儲存裝置及設施中是否設置對可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位超溫、超壓、超液位等的檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施？以及針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險物料的泄壓排放或放空的安全性；按照重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄、安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；火炬系統(tǒng)的安全性；其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患還有哪些？

4．在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置了有毒有害氣體的排放口？且又未采取有效防范措施？

5．在涉及到液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質的安全閥及其他泄放設施是否是直排大氣的？對環(huán)氧乙烷，應在安全閥前設爆破片，爆破片入口管道應設氮封，且安全閥出口管道應充氮。這些要求有否做到？

6．對液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否采用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)？

7．對光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道是否有穿（跨）越公共區(qū)域的？

8．在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、檢維修作業(yè)等危險作業(yè)前是否辦理安全作業(yè)證手續(xù)？

9．在動火作業(yè)前有否按規(guī)定進行可燃氣體分析？在進入受限空間作業(yè)前有否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體的分析？在作業(yè)過程中是否有人監(jiān)護？

10．工藝的安全管理。包括：工藝安全信息的管理；工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理是否符合規(guī)定、要求？

11．現(xiàn)場工藝安全狀況。包括：工藝卡片的管理，工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；工藝操作記錄及交班情況；劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與維修的現(xiàn)場管理。

四、設備管理

1．設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況怎樣？包括：是否按照國家相關法律規(guī)定修訂本企業(yè)的設備管理制度？是否有健全的設備管理體系？設備管理人員是否按要求配備？是否建立健全安全設施管理制度及臺賬？對安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標準或行業(yè)標準？是否仍在使用國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備？

2．設備現(xiàn)場的安全運行狀況怎樣？包括：大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

3．在用裝置（設施）的安全閥或泄壓排放系統(tǒng)是否在正常使用？

4．特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理情況怎樣？包括：特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；特種設備安全附件的管理維護等。

5．對浮頂儲罐在運行中是否存在浮盤落底？

6．對安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標準或行業(yè)標準？是否仍在使用國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備？

7．對油氣儲罐安全檢查是否按規(guī)定已達到以下要求？

（1）液化烴的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動聯(lián)鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；

（2）氣柜應設上、下限位報警裝置，并設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置；

（3）液化石油氣球形儲罐液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施。

五、電氣系統(tǒng)

1．電氣系統(tǒng)的安全管理情況怎么樣？主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

2．供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置情況怎樣？包括：用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；重要場所事故應急照明；電纜、變配電相關設施的防火防爆；爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；建構筑物、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

3．檢查電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況如何？

4．涉及放熱反應的危險化工工藝生產裝置是否已設置雙重電源供電？或控制系統(tǒng)是否已設置不間斷的電源（UPS）？

六、儀表系統(tǒng)

1．檢查儀表的綜合管理情況怎樣？具體內容有：與儀表相關的管理制度建立和執(zhí)行情況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

2．檢查系統(tǒng)配置情況如何？包括：基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產需要；現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；儀表供電、供氣、接地與防護情況。

3．可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝位置是否合理？是否已按照標準設置、使用和定期檢測校驗？能否滿足爆炸環(huán)境要求？有毒有害環(huán)境要求？是否存在報警信號未發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警？

4．檢查現(xiàn)場各類儀表的完好和有效性如何？檢驗維護情況，包括：對儀表進行定期檢定或校準；現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。

5．儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況是否穩(wěn)定可靠？能否滿足危險化學品生產需求？對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置是否已設置自動化控制系統(tǒng)？對涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否已設置緊急停車系統(tǒng)？

6．是否存在安全聯(lián)鎖未正常投用或未經審批摘除以及經審批后臨時摘除已超過一個月未恢復使用的？

7．是否存在工藝或安全儀表報警時作業(yè)人員未及時處置的情況？

8．是否存在有毒氣體的區(qū)域未配備便攜式檢測儀、空氣呼吸器等器材的情況？是否存在不會正確佩戴、使用個體防護用品和應急救援器材的情況？

七、危險化學品管理

1．檢查危險化學品分類、登記與檔案的管理情況怎樣？如：按照標準對產品、所有中間品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；按相關要求建立健全危險化學品檔案；按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。

2．對化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理的情況怎樣？包括：危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；24小時應急咨詢服務或應急處理；危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

八、儲運系統(tǒng)

1．要檢查儲運系統(tǒng)的安全管理情況如何？如：儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；儲罐的日常和檢維修管理。

2．企業(yè)里的危險化學品是否按照標準進行分區(qū)、分類、分庫存放？是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存的？劇毒化學品是否單獨存放在專用倉庫內？并實行“五雙”管理？

3．檢查儲運系統(tǒng)的安全設計情況怎樣？包括：易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合有關法規(guī)、標準的要求？天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應急措施是否到位？可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；危險化學品倉庫的安全儲存情況？

4．檢查儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件的情況怎樣？

5．檢査鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等處的配套設施和安全設施情況怎樣？

6．在脫水、裝缷、倒罐作業(yè)時，作業(yè)人員是否有離開現(xiàn)場或油氣罐區(qū)在同一防火堤內切水和動火作業(yè)同時進行？

九、消防系統(tǒng)

1．應檢查建設項目消防設施驗收情況怎樣？如：企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。

2．檢查消防設施與器材的設置情況如何？包括：消防站設置情況，消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊設備等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；其他消防器材等設置情況如何？

3．檢査固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況怎樣？

十、公用工程系統(tǒng)

1．檢査給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求？

2．檢査供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患？

3．如企業(yè)有空分裝置、空壓站時，對這些裝置或站點的位置設置是否合理？設備、設施是否存在安全隱患？需要檢査。