2.5 人事月報編制

人事月報，一般包括的子表有：員工花名冊、人員增減表。

2.5.1 員工花名冊

第一張表叫員工花名冊（Excel），見表2.15。

每個部門名稱下的空格處填寫員工姓名，管理、營銷、技術人員在Excel的“批注”中備注。如：財務部序號3對應員工×××，批注為主辦會計。對于小計、合計一欄，可以手工統計，也可以用Excel公式“=COUNTA（）”統計。

2.5.2 人事異動名單匯總

第二張表叫人事異動名單匯總，其實就是員工增減名單，見表2.16。

該表由新進、離職、調動三部分組成。合計可以手工統計，也可以用Excel公式“=COUNTA（）”統計。

2.5.3 人事異動月報表

第三張表叫人事異動月報表，其實就是員工增減表。先做人事異動月報表（某系統），見表2.17。

該表的數據統計相對復雜，需要事先設置Excel公式。

2.5.4 人事異動月報表的填表說明

1．公式說明

（1）本月末人數=上月末人數+新進人數-離職人數+系統間調動人數（調入）-系統間調動人數（調出）+系統內異動人數（增加）-系統內異動人數（減少）。

（2）新進人數合計=新進的管理線人員+技術線人員+營銷線人員+生產線人員+后勤輔助線人員。

（3）離職人數合計=離職的管理線人員+技術線人員+營銷線人員+生產線人員+后勤輔助線人員。

（4）系統間調動人數合計=系統間調動的管理人員+技術人員+營銷人員+客服人員+一線生產工人+輔助生產工人+后勤輔助人員+其他人員。

（5）系統內調動增加/減少人數合計=系統內調動增加/減少的管理線人員+技術線人員+營銷線人員+生產線人員+后勤輔助線人員。

（6）上月末人數合計=上月末的管理線人員+技術線人員+營銷線人員+生產線人員+后勤輔助線人員。

（7）離職率=離職人數合計/累計在冊人數=離職人數合計/（上月末人數+本月新進人數）=離職人數合計/（本月末人數+離職人數合計）。

2．指標解釋

（1）行政線人員是指在公司各職能部門從事行政事務管理相關崗位的人員，包括：公司領導（除總工程師/副總工程師外）；總部總裁辦、投資證券部、人力資源部、財務部、計劃管理部、采購部、項目指揮部辦公室等各職能部門；生產中心行政人事部門中所有從事行政管理相關崗位的人員。

（2）技術線人員是指在公司各技術部門從事技術管理、技術研發、技術支持、質量管理、現場工藝、設備管理等技術管理及技術工作等相關崗位的人員。

（3）營銷線人員是指在公司各銷售部門從事銷售管理、銷售及后勤支持等相關崗位的人員。

（4）生產線人員是指在公司生產部門從事生產及生產管理相關崗位的人員。

（5）后勤服務線是指在公司職能部門從事保安/門衛、食堂、衛生、司機等后勤服務相關崗位的人員。

（6）系統間調動是指發生在股份公司、技術中心、A銷售中心、B銷售中心、A工廠、B工廠、C工廠六大系統之間的人員調動情況。系統內調動是指發生在上述各個系統內部的人員調動情況。

3．提交時限

各分/子公司須認真填寫此表，在次月3日前將本月人事異動月報表、人事異動名單匯總及員工名冊經部門經理審核后報送公司總部人力資源部。

2.5.5 人員統計月報表（匯總）

上述各表，進行Excel子表間的公式鏈接后，可得到合并的人員統計月報表，見表2.18。表內信息包括：縱向有總人數、人員類別、學歷結構、任職資格（職稱）、性別；橫向有月末總人數、比例、單獨人數。

每家公司的人事月報一般都有規定格式，人事專員只需熟悉表式、統計口徑、公式設置，根據每月的增減變化，仔細認真地操作，就可以逐步熟練。

更復雜的人事數據分析，將在人事主管章節展開。