3.6 印刷企業(yè)管理制度

3.6.1 技術(shù)、設備檔案、圖紙資料管理制度

（1）凡全公司的設備圖紙、技術(shù)資料（圖紙資料、設備使用說明書及備件目錄等），必須整理整齊，裝訂成冊，由生產(chǎn)設備科統(tǒng)一管理。

（2）外文資料由生產(chǎn)設備科組織或聯(lián)系有關(guān)人員翻譯后交車間使用，車間使用份數(shù)應由技術(shù)部門根據(jù)需要確定，不得隨意流出廠外。

（3）有關(guān)工藝改革的技術(shù)文件，包括計劃申報表、實施工藝措施、鑒定報告等，詳盡整理后及時歸檔。

（4）編制全公司專用生產(chǎn)設備科技術(shù)資料目錄索引，以方便查閱。

（5）生產(chǎn)設備科的圖紙、資料不得隨意借閱，有關(guān)管理人員、生產(chǎn)人員確需借閱的，需到供應部辦理借閱手續(xù)。

（6）生產(chǎn)設備科應健全資料借閱手續(xù)，借閱人需在借閱登記簿上簽字。

（7）任何人不得破壞資料的完整性。存檔資料缺損的，由供應部負責；外借資料缺損的，由借閱人負責。

（8）資料外借期限為兩周，超過兩周的，供應部應主動追索；因生產(chǎn)需要，借閱人仍在使用的，應辦理續(xù)借手續(xù)。

3.6.2 承印合同管理制度

一、目的

規(guī)范公司合同檔案的管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，保證定單的有效運作及賬款的回收。

二、適用范圍

公司合同的管理。

三、相關(guān)職責

業(yè)務科負責合同檔案的管理。

四、工作內(nèi)容及要求

（1）業(yè)務員應充分了解客戶并對客戶的信譽度做出準確評估。

（2）業(yè)務員依據(jù)具體項目要求擬定詳盡規(guī)范的合同及相關(guān)合同附件內(nèi)容。

（3）業(yè)務副總對業(yè)務員預簽的合同予以審定并組織評審，應嚴格按照《合同法》及公司的管理規(guī)定對符合的合同予以批復，并監(jiān)督業(yè)務員針對合同具體條款在合同期的正常履約。

（4）合同簽訂后應及時對合同進行歸檔。其中，包括合同的文檔歸類及合同電子文檔的保存，以及合同的報價明細表。

（5）如合同（工藝）發(fā)生變更或出現(xiàn)生產(chǎn)事故，在應收賬統(tǒng)計時應有所體現(xiàn)。業(yè)務在進行應收賬統(tǒng)計工作時，應嚴格遵守應收賬款管理規(guī)定。事故單的處理應填寫《事故報告》。

（6）客戶回款后應及時把現(xiàn)金支票及相關(guān)憑證交到財務科，協(xié)助財務科進行合同結(jié)算工作的進行，并在應收賬款中及時對已結(jié)算的應收款進行銷賬，并及時處理發(fā)票事宜。

五、相關(guān)制度

（一）合同簽訂的基本要求

（1）業(yè)務員簽訂合同必須使用公司的合同范本文件；客戶有特殊需要的，提交業(yè)務副總審批或經(jīng)公司法律顧問審閱方可使用。

（2）在簽訂合同前，業(yè)務員需嚴格按照相關(guān)流程規(guī)定，自覺做好工藝及價格評審工作。

（3）簽訂前，應綜合考慮公司執(zhí)行合同的能力、原材料的價格趨勢和合同標的物生產(chǎn)周期及制作、交付過程的全部細節(jié)，盡可能留有余地以確保合同的履約，確保公司的信譽。

（4）合同的變更需另作補充協(xié)議、變更說明，不得在原文件（或作業(yè)單）上更改。

（5）所有合同簽訂前必須經(jīng)過審批程序，審批過的合同方可開具生產(chǎn)作業(yè)單進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（二）合同簽訂的權(quán)限

（1）業(yè)務員可簽訂不低于報價標準的合同，低于報價標準的合同應及時請示業(yè)務副總。

（2）合同金額在10萬～30萬元需由業(yè)務副總簽字。

（3）合同金額超過30萬元需由總經(jīng)理簽字。

（4）各級管理者應認真審核每項明細并及時處理解決合同中的問題。

（三）合同存檔管理

（1）簽訂合同需一式三份：業(yè)務員一份、業(yè)務副總備案一份、客戶一份。

（2）合同結(jié)算后，仍需保存一年，一年后可自行銷毀，合同電子版需永久留存刻盤備案。

（3）合同編號必須以計財部核發(fā)的號碼編寫，作業(yè)單使用合同號碼。

（4）合同編號規(guī)則：每月從第一單起始，發(fā)生合同數(shù)量即為每月最后一個合同號碼，例：07年6月共簽訂26單合同，合同編號自CY 07-06-001至CY 07-06-026。

（四）作業(yè)單管理

營業(yè)員與客戶簽訂合同后，應根據(jù)不同業(yè)務的具體要求，相應對設計、制作、印刷等各生產(chǎn)部門開具生產(chǎn)作業(yè)單，并具體負責協(xié)助管理此項業(yè)務，如在工作過程中遇到困難要及時向上級部門反映，以便及時解決問題，切忌私做主張，輕率決定。

六、工作程序與標準

（一）簽訂合同雙方的信譽度評估

與客戶正式簽訂合同是合同管理的基礎，在與客戶簽訂合同時務必做到嚴謹、規(guī)范。應以《合同管理制度》作為簽訂合同的依據(jù)。

（二）合同的擬定與提案

業(yè)務員與客戶溝通后，商定合同事宜，其主要包括以下幾方面內(nèi)容：

（1）合同所涉及的訂單工藝要求、安全生產(chǎn)周期、付款方式；

（2）簽訂雙方的履約責任；

（3）簽訂訂單的質(zhì)量要求；

（4）合同所涉及的交貨事宜；

（5）合同所涉及的雙方違約責任。

（三）合同的審定

與客戶簽訂合同前，合同必須由銷售主管審定后方可簽訂。如遇特殊項目還需報公司上級領(lǐng)導批示。合同的審定內(nèi)容包括以下幾個方面。

1．訂單的工藝審定

根據(jù)訂單的直接業(yè)務員提供的客戶信息，審定訂單的耗材及工藝技術(shù)參數(shù)的可行性。

2．訂單的價格及付款方式的審定

（1）根據(jù)實際可行工藝方案對報價做合理評定。

（2）根據(jù)相關(guān)業(yè)務員提供的客戶方資質(zhì)資料信息對客戶方的付款方式進行評定。

（3）訂單的生產(chǎn)周期審定：正確合理評核生產(chǎn)周期，保證訂單合同的順利履約。

（四）合同正式簽訂

合同正式簽訂由雙方法定代表人直接簽署或由法定代表人指定代表人簽署，并加蓋雙方合同專用章。

（五）合同備案流程

業(yè)務員在簽訂承印合同后應將合同文件及相關(guān)材料備案到相關(guān)部門，具體如下。

（1）業(yè)務員需將合同單原件、客戶方營業(yè)執(zhí)照復印件、客戶信息文件（包含客戶方地址、電話、聯(lián)系人、開戶行賬戶等）上交財務部門，由財務部門建檔備案；

（2）業(yè)務員需將合同單的準印文件（包含新聞出版部門下發(fā)的委印單，工商部門下發(fā)的印刷許可證等）上交行政部門，由行政部門核準建檔備案；

（3）業(yè)務員本人也應對其所發(fā)生的承印合同的所有文件信息自建檔備案，以便查詢結(jié)算，包括合同文本（含變更項）、報價明細、客戶收貨清單、準印文件、給客戶開具發(fā)票的簽收單、客戶的發(fā)貨通知單等。

（六）合同統(tǒng)計流程

所有進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的合同都需要進行合同統(tǒng)計，具體如下：

1．業(yè)務部門統(tǒng)計

業(yè)務員應將自己所有簽訂的合同單進行統(tǒng)計匯總，方便查詢核對。對發(fā)生生產(chǎn)變更及特殊款項的合同單及時辦理相應手續(xù)，上交財務部門核準處理。

2．財務部門統(tǒng)計

財務部門應對業(yè)務員上交的每單合同進行價格核準，對發(fā)生變更或特殊款項核實后及時處理。對于不符合公司價格體系的合同單在業(yè)務員未做出合理解釋前不予統(tǒng)計，業(yè)務部門應在合同統(tǒng)計后及時督促業(yè)務科進行合同結(jié)算及相關(guān)事宜。

3．生產(chǎn)部門統(tǒng)計

生產(chǎn)部門應針對所有流入生產(chǎn)的合同單首先進行檢閱是否經(jīng)過審核流程，未經(jīng)審核工單應不予安排生產(chǎn)，返還業(yè)務部門，然后進行統(tǒng)計，及時與業(yè)務部門溝通生產(chǎn)進度及產(chǎn)品品質(zhì)問題。及時與財務部門核對材料成本等事項，一旦發(fā)現(xiàn)異常應立即予以通知。完工交貨后，應將收貨單及時返還業(yè)務科予以記錄。

（七）合同結(jié)算流程

（1）業(yè)務員應及時按照合同簽訂情況和合同統(tǒng)計結(jié)果進行合同結(jié)算；

（2）財務部門應按合同單簽訂情況及時督促和業(yè)務員進行合同結(jié)算；

（3）如不能及時進行合同結(jié)算，或不能夠履行合同約定，業(yè)務員應及時上報財務部門和上級領(lǐng)導；

（4）合同結(jié)算后應由財務科在合同單上加蓋“已結(jié)款”銷賬章。

3.6.3 車間管理制度

一、制版車間管理制度

（一）生產(chǎn)管理制度

1．膠片接收

所有進廠膠片必須類別、數(shù)量、付印樣齊全，有對方或業(yè)務人員簽字認可，必須通過自檢員檢驗合格后并填寫校對記錄單后方可拼版，因膠片質(zhì)量、數(shù)量、類別事故，后果由拼版人員負責。

2．材料領(lǐng)取使用要求

材料必須由車間主任開領(lǐng)料單并簽字后方可領(lǐng)取，材料在使用時，必須符合產(chǎn)品使用要求，對不合格品任何人不得擅自使用，造成后果由當事人負責。

3．拼版要求

嚴格按生產(chǎn)單上拼版順序、成品尺寸、裝訂方式、用料克數(shù)、所需完成時間進行拼版。版拼好后要認真去除臟點和膠帶臟點及檢查出版社、書名、帖標，檢查信號、規(guī)線、角線、折線、折標、叼口等，合格后裝袋做好標識，并通知曬版人員曬版。如因上述原因造成質(zhì)量事故，由拼版人員負責。

4．曬版要求

嚴格按生產(chǎn)單標注的書名、開料尺寸、機型、機印用版時間等進行曬版，曬版前要進行曝光測試，確定最佳曝光時間，同時進行常規(guī)性檢查（包括正反頁碼套印、順序、帖標、標識、臟點、底片泛黃、灰霧、補字、圖文密度不夠），機臺補版見物耗單方可補版。如因上述原因引起印版報廢，由當班操作人負責。

5．顯影要求

對不同型號的PS版應按說明書要求提前一天進行顯影液的配制和顯影時間的確定，嚴禁混用，顯影要徹底，水洗要干凈。有問題及時反饋給上道工序（雙曬內(nèi)容曬丟等），特殊補字、灰霧、底片圖文密度不夠，通知修版人員著重加工。

6．修版、上膠要求

要認真細心消除水洗后版材上多余的影像，涂膠要均勻，護版膠自然干燥后并版。嚴禁因任務急使用烘版機急速烘干。

7．烤版要求

烤版前要認真檢查版面有無臟點，烤版液涂布要勻、無汽泡，嚴格按說明書提供的時間烘版，取、拿版要輕，防文字、網(wǎng)的損傷。

8．印版檢驗要求

所有曬制好的PS版要自檢，合格后貼上標識，堆放固定場所，質(zhì)管部不定期進行抽檢、驗證合格的版材，機臺勿簽勿取。嚴禁印完重制的現(xiàn)象（取版時間：早上7:30—晚5:30，白班為夜班代取）。

9．膠片保管

曬制后的付印膠片應按順序整理齊全，進行統(tǒng)一編者按號，固定位置存放，存放室嚴禁吸煙和易燃易爆品，做到防塵防潮濕，陽光直曬。

10．樣書版二次重用

必須按機種要求裁切，裁切后的印版必須符合印刷要求，無法二次印刷的，退回機印車間，由機印負責。

11．交接要求

版房人離開時和夜班人員做好交接，無夜班鎖好門，杜絕無人取版。

12．衛(wèi)生要求

當班人負責車間衛(wèi)生、機器保養(yǎng)，因水龍頭未關(guān)造成水溢事故，罰款20元。

13．記錄要求

當班人員在下班前填寫生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和機器保養(yǎng)記錄才能離開，發(fā)現(xiàn)一次未寫，罰款10元。

（二）設備管理制度

（1）每天開機工作之前，應細心檢查各種儀表、開關(guān)、燈管功能是否正常。

（2）設備除每天清潔外，每周進行一次保養(yǎng)清潔，包括機器的外部和內(nèi)部，機器周圍要保持潔凈，不準堆放雜物，做到物流有序，安全防范。

（3）檢查機器各部位是否完好，對易損部位堅持每天加油一次。

（4）及時更換或修復磨損件，對電器部位定期檢查其絕緣性與可靠性，定期檢查曬版機真空泵的真空度和抽氣部位的密閉性。

（5）對曬版機的真空油泵按季節(jié)規(guī)定夏季每周換一次油并保養(yǎng)一次，冬季每月?lián)Q一次油并保養(yǎng)一次，確保所需的抽氣量使其正常工作。

（6）每年兩次對制版設備進行中修或大修一次，以確保生產(chǎn)高峰期到來設備的正常運轉(zhuǎn)。

二、印刷車間管理制度

（一）印刷車間生產(chǎn)管理制度

（1）按時上下班，有事必須先請假，服從上級領(lǐng)導安排，自覺遵守廠紀、廠規(guī)，不遲到，不早退，不曠工（無業(yè)務除外）。

（2）工作時間不準聊天、打鬧、嗑瓜子，在車間里嚴禁吸煙，上班時間不準外出辦事。

（3）車間主任必須按生產(chǎn)部下達的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《機臺生產(chǎn)進度表》交與當班機長，交接清楚，并提前落實好印版、紙張等材料準備工作。

（4）機長按生產(chǎn)單要求領(lǐng)料。

（5）機臺不得隨意改變生產(chǎn)進度計劃，生產(chǎn)進度計劃由生產(chǎn)部進行調(diào)度，部分印件因特殊情況需加急印刷，必須由生產(chǎn)部下達《生產(chǎn)任務調(diào)節(jié)單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認簽字后方可執(zhí)行調(diào)整方案，否則，將追究當事人責任。

（6）嚴禁不按生產(chǎn)單要求施工、未簽字投入批量生產(chǎn)行為。校對人員保證10分鐘從送樣到簽樣結(jié)束（如校對人員不在崗造成誤工，責任由校對人員承擔）。

（7）因設備、工藝原因無法跟上打樣，車間主任及時通知生產(chǎn)科，如果產(chǎn)品進度要求緊的，可視情況印200～500張，然后落版等候處理，印版和紙張要妥善保管好。

（8）對大批量生產(chǎn)的印刷半成品，每一臺板整理后應用塑料皮包扎好，以免受潮。

（9）印件印至交接班時間，如落版數(shù)量少于1000張，上一班次應推遲交班，完成后才能下班，避免兩班責任不清。

（10）兩班次間必須建立良好的交接班制度，當班發(fā)生的問題，如印件質(zhì)量問題、設備問題等應注意的問題，應仔細填寫在“交接本”上（另寫在“生產(chǎn)記錄”上），并與下一班次交接好。

（11）每個班次必須認真如實填報“生產(chǎn)記錄”，由主任審核并歸檔，每班裝版不計算（無任務，機械大修時除外，依據(jù)任務管理制度統(tǒng)計生產(chǎn)任務達標情況）。

（12）機臺人員應堅守崗位，相互配合，爭做優(yōu)良產(chǎn)品，切實做到“在我手中不出錯”。增強質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，而不是檢驗出來的意識。

（二）印刷車間質(zhì)量管理制度

（1）車間主任在安排各機臺印件前，必須認真核對《生產(chǎn)通知單》、樣張、成品樣（原樣）、藍圖紙樣，并對機臺交代清楚印版和紙張準備情況，發(fā)現(xiàn)資料不齊或印張、樣張、紙張不符時，應及時通知生產(chǎn)部處理，不得擅自投入生產(chǎn)。

（2）機臺在裝版前必須認真檢查版面有無明顯帶臟、曬虛、圖像文字錯漏、邊框線等曬版質(zhì)量問題，檢查出有問題的印版不得上機，應及時匯報車間主任處理，取得補版或另行安排印件。

（3）無附標識（書名、帖數(shù)、裝訂折頁分本貼標）的印版不得上機，并退回制版車間，報質(zhì)量科或生產(chǎn)科處理。

（4）印版有問題時由主任交制版車間主任確認、處理；打樣發(fā)現(xiàn)帶邊框線，取版時未發(fā)現(xiàn)，烤版由制版車間主任負責安排人員到機臺處理，夜班機臺不能處理，改用別的版。沒烤版的由機臺處理后印刷（邊框離字<2mm由制版負責修，2mm以外由機臺處理）。

（5）完成校版、套印準確；墨色跟準后，送質(zhì)管員校對、簽付印樣，再由車間主任簽墨色樣后方可開印（分管經(jīng)理、客戶簽樣也必須按以上程序進行），夜班按正常墨色印，第二天補簽（套書簽一次墨色樣張）。

（6）印刷過程中要求做到30～50張抽樣檢查：印品規(guī)矩、污損、劃傷、色相、接頁、接圖等。

（7）印刷高檔產(chǎn)品過程必須隔板，每一隔數(shù)量多少視印品情況而定，一般標準為印張面不能與隔反面相抵，否則將會對下一道工序造成質(zhì)量影響。

（8）印刷過程要把不良品抽掉，便于檢驗工作正常進行，印刷到最佳效果時，應標出“樣張”100～500張，做樣書時使用，印刷完成后送到指定地方，經(jīng)檢驗樣書墨色不行，立即重印，不分白班、夜班。產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗按國標內(nèi)容認真檢驗，不合格品超過放數(shù)應立即補數(shù)，否則按規(guī)定定價工資中扣除。當班在印刷過程中因工作不負責任造成批量報廢，在交貨期緊的情況下，該班應求助下一班協(xié)調(diào)幫助解決。

（9）印刷過程中必須規(guī)矩一致，印刷完每一臺版產(chǎn)品，機長必須按照下機實際數(shù)量如實填寫產(chǎn)品交接單。并明確標明規(guī)矩或不準字樣，若因人為工作責任不清造成損失，查明當班一是抽檢規(guī)矩不一致；二是批量產(chǎn)品夾雜不規(guī)矩造成缺數(shù)必須補數(shù)。

（三）印刷車間現(xiàn)場管理制度

（1）車間每天應堅持隨時打掃，保持環(huán)境衛(wèi)生，清理過版紙。各機臺建立每天衛(wèi)生負責人一覽表，誰當班誰負責。

（2）機臺所用吸墨紙架上、PS版要堆放在PS版架上擺放整齊，不得亂放。

（3）產(chǎn)品要堆放整齊，掛產(chǎn)品流程單，填寫規(guī)范。

（4）保持車間衛(wèi)生（墻、門窗不損壞），誰造成損壞誰負責賠償，接班檢查上一班的交接記錄并現(xiàn)場交接，明確責任。

（5）各機臺范圍內(nèi)機械、地面保持整潔，不亂堆、亂放，地面無紙屑，看樣臺無其他物件。

（6）油墨存放在機臺下印版朝外位置，汽油、機械油放在鐵板下，擦版，擦橡皮用紗頭放在潔版膏空盒內(nèi)，上版放兩只，下版放兩只。按規(guī)定的現(xiàn)場管理表格內(nèi)容執(zhí)行，現(xiàn)場管理表格在哪班丟失罰哪班10元，并作為交接記錄內(nèi)容。

（7）現(xiàn)場管理，機長為第一責任人，車間主任為檢查責任人。

（8）白料和產(chǎn)品要擺放整齊，整潔有序。

（四）印刷車間設備維修與保養(yǎng)制度

（1）機械易損件由車間主任書面申請購件名稱、件數(shù)交倉庫。

（2）車間機臺正常更換配件，由車間主任審批，到倉庫領(lǐng)取以舊換新。因人為造成配件損壞，由車間主任或設備廠長寫條注明損壞機臺人員交財務開據(jù)到倉庫領(lǐng)取。

（3）設備人員要做好保養(yǎng)記錄簿，車間主任要做好各機臺換膠輥具體時間、位置、數(shù)量。

（4）操作工每天在交班前將機械清理干凈，機械正常運轉(zhuǎn)交下一班生產(chǎn)。每周下班后將機械內(nèi)外清洗一次，緊固螺絲，檢查拉規(guī)、咬紙、飛達等部位。由車間主任監(jiān)督，設備人員應到崗檢查。

（5）機臺人員應隨時注意設備的運轉(zhuǎn)情況，如有異常現(xiàn)象，馬上停機，第一時間向主任匯報，不得蓄意破壞現(xiàn)場和隱瞞事實，在設備維修人員不在場的情況下，不得擅自進行維修調(diào)節(jié)，因此造成的事故，追究當事人責任。設備發(fā)生故障，當班未能解決，機長要協(xié)同下一班共同解決。

（6）按機械保養(yǎng)制度執(zhí)行，因違章操作造成配件損壞，按購件價20%賠償，在價值100元以上呈寫書面報告由設備廠長簽署處理意見。

（7）在生產(chǎn)過程中小修要在領(lǐng)機帶領(lǐng)下共同維修盡快投入生產(chǎn)，修理時間2小時內(nèi)不扣任務；如當班未解決，兩班協(xié)同解決，如上一班出現(xiàn)問題未解決，又不與下一班同時解決，每次按10元罰款；在保養(yǎng)機械過程中領(lǐng)機、副領(lǐng)機積極配合廠維修人員工作，不得離開現(xiàn)場，否則每次按10元罰款。

（8）換件修理由設備廠長和車間主任安排。

（9）短期停產(chǎn)修理由廠部安排，領(lǐng)機、副領(lǐng)機必須在現(xiàn)場配合修理，不得離開現(xiàn)場，若不服從安排，嚴重的行為按曠工處理。

（10）出現(xiàn)故障本班全力修理，因各種原因（無法修好的，在生產(chǎn)記錄中說明詳細情況，如修理時間、內(nèi)容、分析原因等）處理不好等交接班共同處理，并記錄好時間、內(nèi)容、分析方法等，每天記錄由車間主任負責處理，主任不在由生產(chǎn)廠長負責處理，處理要在備注欄有明確處理意見（鑒定人為和機械原因，按時間確定當班應完成任務數(shù)）。

三、裝訂車間管理制度

（一）生產(chǎn)管理制度

（1）生產(chǎn)就是按質(zhì)、按量、按時、合理成本制造出合格的產(chǎn)品。通過合理勞動組合，勞動手段和勞動對象等生產(chǎn)管理者要素，充分發(fā)揮車間生產(chǎn)力的整體效能，車間所屬人員的遵守，共同完成公司下達的生產(chǎn)任務者將不做記件工資記錄，并按標準返工整理合格。

（2）車間合理下達任務，必須按時按量完成，未完成當天任務的，下浮本人當天計件工資20%。

（3）車間質(zhì)檢員在生產(chǎn)前，必須認真對照生產(chǎn)單要求做好樣本，核對無誤后，方可組織批量生產(chǎn)。

（4）嚴禁不按生產(chǎn)單要求和樣本組織生產(chǎn)，造成損失的責任人負責賠償全部經(jīng)濟損失。

（5）各機臺當班認真填寫生產(chǎn)記錄表，不得虛報，沒有填寫生產(chǎn)記錄表的，當天車間統(tǒng)計員將不做記錄納入計件工資。其他工序如實報量，若有超出部分，由生產(chǎn)所有人共同承擔。

（6）每班次之間必須做好交接班手續(xù)，認真填寫當班生產(chǎn)品種、數(shù)量、機械狀況及生產(chǎn)人員（機械若不正常，故障原因何在，解決方法，影響質(zhì)量情況等）和環(huán)境衛(wèi)生狀況，沒有交接清楚的一次罰款上班人員10元。

（7）生產(chǎn)出來的產(chǎn)品數(shù)量準確，堆放整齊，正確填寫流程單，同一產(chǎn)品堆放在同一指定位置，不得亂放，不得放錯，違者罰款10元。

（8）各工序必須嚴格控制次品數(shù)量，做好次品保管，在哪道工序缺數(shù)，由哪道工序補數(shù)，費用包括紙張、裝版等一律由責任人負責賠償。

（9）統(tǒng)計員必須及時準確統(tǒng)計數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)缺數(shù)，必須指出責任人，通知生產(chǎn)及時補齊，如延誤工期，按業(yè)務單位責令損失部分賠償。

（10）每個品種生產(chǎn)結(jié)束，必須統(tǒng)計剩余半成品書頁，做好記錄，捆扎好放在統(tǒng)一位置，以備后用。

（二）質(zhì)量管理

建立和健全質(zhì)量管理制度，有利于車間全面質(zhì)量管理工作的深入開展，是為了保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程和各因素的一個工作標準，須全員參與和共同遵守。

（1）認真學習印裝質(zhì)量標準，按標準組織生產(chǎn)。

（2）有質(zhì)量有崗位，無質(zhì)量無崗位，定期培訓技術(shù)人員，競爭上崗。

（3）熟悉質(zhì)量標準，車間定期安排質(zhì)量標準學習，定期安排質(zhì)量標準考核，不熟悉質(zhì)量標準者不得上崗。

（4）各工序必須堅持自檢，自檢后若被車間質(zhì)檢員查出問題，將按質(zhì)量獎罰制度執(zhí)行。

（5）車間有專人負責質(zhì)量檢驗，并有權(quán)執(zhí)行獎罰制度，質(zhì)檢員不得隱瞞不報，講人情、弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款10元。

（6）質(zhì)檢員要認真收繳各類質(zhì)檢表，并交當班簽字，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，必須能查出責任人。

（7）質(zhì)檢員要在批量產(chǎn)品中進行隨機抽檢，按比例判定批量合格或不合格，若抽檢不合格，由責任人負責逐本檢查或返工，并不付工資。

（8）實行工序質(zhì)量否決制，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格品，將上道工序的罰款，獎勵給下道工序的檢查人員，工序崗位若有隱瞞，違者罰款10元，發(fā)現(xiàn)問題，必須交車間質(zhì)檢員，填寫質(zhì)檢表，方可有效。

（9）各工序必須認真填寫工序檢驗表，工序檢驗人如實填報，不填報者罰款5元，并重新填報。

（三）設備管理制度

（1）企業(yè)生產(chǎn)設備由生產(chǎn)設備科負責，生產(chǎn)設備科管理應貫徹保養(yǎng)和維修并重的原則，采取專業(yè)維修保養(yǎng)和群眾維修保養(yǎng)相結(jié)合的方法，保證設備運轉(zhuǎn)率96%以上。

（2）各類屬于固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設備，由生產(chǎn)設備科統(tǒng)一編制銘牌，建立管理臺賬。

（3）有關(guān)設備的更新添置、調(diào)撥、移裝、報廢及停用，一律由生產(chǎn)設備科報請廠部批準后，統(tǒng)一安排。

（4）車間負責設備日常故障的維修，維修人員要確保設施完好，并做好維修記錄，內(nèi)容包括檢修時間、檢修項目和內(nèi)容等。

（5）屬于對設備的機械改造及小型改革，由車間提出申請，報設備部同意，經(jīng)公司批準后才能實施。

（6）各部門的新、舊設備（包括已經(jīng)技術(shù)改造的部份）及閑置設備，部門不得隨意拆卸、調(diào)換挪動位置，如確實需要，必須經(jīng)生產(chǎn)設備科同意。

（四）設備的采購、安裝和調(diào)試管理

（1）生產(chǎn)設備科在分管總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責機械設備的采購、安裝、調(diào)試等工作。

（2）企業(yè)因生產(chǎn)需要購置新設備時，生產(chǎn)設備科應通過書面或其他形式聯(lián)系國內(nèi)有資信證明的廠家和主要經(jīng)銷商，宣傳購買意向和所要求的機器性能。要求各廠家或經(jīng)銷商根據(jù)本公司的要求以書面形式提供其所能提供的機器型號、產(chǎn)品性能、價格以及所能提供的服務。

（3）生產(chǎn)設備科根據(jù)提供的資料，通過考察、論證進行綜合評價，大型設備必須經(jīng)過結(jié)合財務、生產(chǎn)、質(zhì)檢、材料等部門領(lǐng)導和專家進行的可行性論證。選定機器型號和經(jīng)銷商，通過供應部再次與經(jīng)銷商就運輸、安裝、調(diào)試及付款方面等相關(guān)問題進行協(xié)商，協(xié)商后經(jīng)公司批準簽訂合同。

（4）不需要安裝的設備或由企業(yè)自己組織安裝的設備，到廠時，生產(chǎn)設備科和設備使用部門共同組織驗收、清點。隨機圖紙、資料由設備部保管，工具、用具由車間造冊保管使用。

（5）需供方安裝的設備，設備到廠時，由生產(chǎn)設備科組織初步清點驗收，并派人配合供方安裝人員安裝，車間也應派人協(xié)助安裝調(diào)試。待供貨方認為調(diào)試合格后，供應科組織由質(zhì)檢科、車間主任、領(lǐng)機等人員參加的驗收，驗收合格的，由設備部簽字驗收；驗收不合格的，由供方重新組織調(diào)試，直到調(diào)試合格。新設備質(zhì)量有問題，采購部門負責要求調(diào)換、退貨和索賠。

（6）由企業(yè)自己組織安裝調(diào)試的設備，由設備部從機電車間組織力量進行安裝，車間應派人配合安裝調(diào)試，調(diào)試成功后，由車間主任簽字驗收，設備部辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

（7）安裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格或不適宜的配件、用具等應由設備部與供方聯(lián)系進行調(diào)換。

（8）新進設備應有一定的保修期，大中型設備不低于一年，小型設備不低于三個月。

（五）設備的維護保養(yǎng)及考核辦法

1．為確保設備的正常運轉(zhuǎn)，提高設備的運轉(zhuǎn)率，保證生產(chǎn)的正常進行。特制定此維護保養(yǎng)細則及獎懲辦法。

2．設備的維護保養(yǎng)

（1）設備的日常維護保養(yǎng)

設備的日常維護保養(yǎng)，是減少磨損、使設備經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)的基礎工作。通過設備維護保養(yǎng)，達到“整齊、清潔、安全、潤滑”。在日常維護保養(yǎng)中，只有“嚴”字當頭，正確、合理使用，精心地維護保養(yǎng)、認真管理，切實加強使用前、使用過程中和使用后的檢查，及時、認真、高質(zhì)量地消除隱患，排除故障。要做好使用運行情況記錄，達到維護保養(yǎng)的目的。

1）開機前維護保養(yǎng)

檢查電源及電氣控制開關(guān)、旋鈕等是否安全、可靠，各操縱機構(gòu)、傳動部位、擋塊、限位開關(guān)等位置是否正常、靈活；各運轉(zhuǎn)滑動部位潤滑是否良好，油杯、油孔、油氈、油線等處是否油量充足；檢查油箱油位是否適當，過濾器是否清潔。在確認一切正常后，才能開機試運轉(zhuǎn)。檢查結(jié)束后，要做好記錄。

2）使用過程中的維護保養(yǎng)

嚴格按操作規(guī)程使用設備，不要違章操作。

i．機器頂部，包括罩殼等不許放置油墨罐等雜物，踏板上不得亂扔揩布、廢片、工具、油墨罐等，保持踏板清潔。

ii．應隨時注意觀察各部件運轉(zhuǎn)情況和儀器儀表指示是否準確、靈敏，聲響是否正常，如有異常，應立即停機檢查，直到查明原因為止。

iii．設備運轉(zhuǎn)時，操作人員應集中精力，不得邊操作邊交談，更不許開著機器離開崗位。

iv．設備發(fā)生故障后，自己不能排除的應立即與專業(yè)維護人員聯(lián)系，在排除故障時，不得離開崗位，應與專業(yè)維護人員一起工作，并提供故障的發(fā)生、發(fā)展情況，共同做好故障排除記錄及排除后設備運轉(zhuǎn)狀況記錄。

v．當班工作結(jié)束后的維護保養(yǎng)

無論加工活件完成與否，都應進行認真擦拭、全面保養(yǎng)，要求達到：

vi．設備內(nèi)外清潔、無黃袍、無銹跡，工作場地清潔、整齊，地面無油污、垃圾，工件存放整齊。

vii．各傳動系統(tǒng)工作正常，變速齊全，所有操作手柄靈活、可靠。

viii．潤滑裝置齊全，潤滑器具配套并完整可靠，油路暢通，油標醒目，各注油器、油氈、油線清潔，潤滑正常。

ix．安全防護裝置可靠，內(nèi)外清潔。

x．設備附件齊全，保管妥善，清潔。

xi．工具箱內(nèi)，量、夾、工、刃具等存放整齊、合理、清潔，并嚴格按要求保管，保證量具準確、精密、可靠。

xii．設備上的全部儀器、儀表和安全裝置完整無損，靈敏、可靠，指示準確；各傳輸管接口處無泄漏現(xiàn)象。

xiii．保養(yǎng)后，各操縱手柄等應置于非工作狀態(tài)位置，電控開關(guān)、旋鈕等回復至“0”位，切斷電源。

xiv．認真填寫交接班記錄。

xv．保養(yǎng)工作未完成時，不得離開工作崗位；保養(yǎng)不合要求，接班人員提出異議時，應虛心接受并及時改進。

（2）設備的周保養(yǎng)

生產(chǎn)設備科對重點生產(chǎn)設備，應制定周保養(yǎng)項目表，供機臺操作人員按項目規(guī)定保養(yǎng)。

1）每周一上午例行停機進行周保養(yǎng)。

2）機臺領(lǐng)機進行有計劃地循環(huán)檢修并做好記錄，提出易損配件使用計劃。

3）保養(yǎng)以查隱患為主，對螺絲、螺帽、銷、鍵、彈簧、油路、傳動鏈等易損件進行檢修，并對機器內(nèi)部的衛(wèi)生工作進行檢查。

（3）設備的大保養(yǎng)

1）設備的大保養(yǎng)在每年大忙季節(jié)結(jié)束后進行，以機電車間為主，機臺配合。

2）每年進行兩次大保養(yǎng)，在大忙季節(jié)結(jié)束時，各機臺根據(jù)機器使用情況，提出大保養(yǎng)計劃，經(jīng)供應部審查后執(zhí)行。

3）保養(yǎng)的內(nèi)容包括周保養(yǎng)的所有內(nèi)容及更換配件、電機保養(yǎng)、電器保養(yǎng)，為大、中修做調(diào)查，列出配件計劃。

4）進行大保養(yǎng)的設備，由車間分管設備主任，機臺領(lǐng)機，保養(yǎng)工組成檢查小組，合格后簽名，不合格返工。

3．設備維護保養(yǎng)的考核標準

（1）設備維護保養(yǎng)“優(yōu)”的標準

1）建立健全安全操作，維護保養(yǎng)制度，各類設備的維護保養(yǎng)和潤滑系統(tǒng)圖，一并公布于眾。

2）維護、保養(yǎng)的責任明確，凡機臺人員必須熟練掌握保養(yǎng)要求和各潤滑加油部位，經(jīng)常檢查各部分緊固件松動情況，特別對易磨、易損的零部件和使用不久的更新零部件做好檢查，并從保養(yǎng)中能查出事故隱患，認真填寫設備保養(yǎng)登記卡，做好交接。

3）經(jīng)常保持設備內(nèi)外清潔和環(huán)境衛(wèi)生，設備外表要做到漆見本色、鐵見殼，滑動面無油污和墨跡。

4）工具、用具（油氈、油杯、油管、油壺、油槍）放置整潔，無丟損。

（2）設備維護“良”的標準

接近優(yōu)等條件，但個別項目欠佳。

（3）設備維護“合格”的標準

設備維護情況尚可，但有幾個方面項目欠佳，但暫不影響設備正常使用。

（4）設備維護“不合格”的標準

未能很好地執(zhí)行設備保養(yǎng)制度，潤滑系統(tǒng)各部位未能很好潤滑或僅是敷衍了事，設備整體狀況較差。

4．考核辦法

（1）每周一上午由設備管理人員和車間分管設備的人員（或帶班主任）一道檢查，檢查結(jié)束當場評比。

（2）設備管理人員及廠各職能部門人員還應不定期檢查機器保養(yǎng)狀況，若發(fā)現(xiàn)日常保養(yǎng)不到位的，記錄在案，并入月考核，作為年終考核依據(jù)。

（六）設備、設施的大、中修制度

（1）各部門根據(jù)設備使用情況，提出設備大、中修計劃，報供應科。供應科審核匯總編制全廠的設備、設施大中修計劃，經(jīng)廠部批準后，由供應科在每季課本大忙結(jié)束后實施。

（2）中、小型設備大、中修一般由機電車間實施，大型或進口設備由供應科聯(lián)系有資信證明的專業(yè)維修單位實施。

（3）大中修項目必須簽訂有關(guān)協(xié)議，就零配件的更換，維修后的機器性能、費用、時間、違約責任以及保修期有明確的說明。

（4）設施、設備的大、中修及檢修都應就實際修理時間、修理項目和內(nèi)容、實際投入、檢修后達到的實際使用狀態(tài)或精度、檢修人員等做好記錄。

（5）設備大、中修結(jié)束，由使用部門依據(jù)有關(guān)協(xié)議驗收，驗收合格，在《驗收合格單》上簽字，不合格的由維修單位繼續(xù)維修，直至合格。

（七）設備安全制度

（1）生產(chǎn)設備科及各部門設備操作人員都必須對設備的安全負責。

（2）凡因保養(yǎng)機器不認真，不堅守生產(chǎn)崗位，違反操作規(guī)程或疏忽大意，責任心不強而在生產(chǎn)中發(fā)生的設備損害和造成人身事故的，直接損失在200元以上的，作責任事故處理，應填寫《事故報告單》;200元以下的作差錯處理；均應向生產(chǎn)、質(zhì)檢、安保、設備等部門報告。

（3）凡直接損失200元以上的責任事故，由車間和部門根據(jù)情況處以責任者直接損失的20%～40%的罰款。

（4）在事故發(fā)生1小時內(nèi)不報告者，作隱瞞事故處理，加倍罰款。

（5）事故發(fā)生的當班負責人，隱瞞事故處以罰款額的一半。

（6）維修人員在檢修機器設備中，發(fā)現(xiàn)有事故征兆、隱患而隱瞞不報者，處以事故應罰款額的一半。

（7）發(fā)生事故的現(xiàn)場，未經(jīng)設備、安保部門檢查，不得破壞，凡破壞事故現(xiàn)場者，若是事故責任者本人則加倍罰款；若是第三者，則與事故責任者同等罰款。

（8）生產(chǎn)設備科應對事故進行充分、仔細的調(diào)查分析，找出原因，落實責任，形成事故處理意見，并及時向設備副總報告。

（9）設備事故處理完畢后，供應部應跟蹤檢查改進措施，做好記錄，有關(guān)設備事故文件歸檔保存。

（10）對于安全檢查或設備維修、保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的隱患，應及時整改，未按時整改的每項部門負責人罰款20元。

（11）限速的機器，每發(fā)現(xiàn)一次超速運轉(zhuǎn)生產(chǎn)的，機臺領(lǐng)機罰款50元。

（八）閑置設備和報廢設備的處理制度

（1）因超過使用年限或工藝改革等其他原因，在本企業(yè)失去使用價值的設備，由供應科提請廠部批準后，進入待處理設備名錄。

（2）生產(chǎn)設備科應將待處理設備的名錄，在盡可能廣的范圍內(nèi)進行宣傳，吸引對這些設備感興趣的買主。

（3）生產(chǎn)設備科應根據(jù)市場殘值等提出設備的合理售價，報請廠部批準。

（4）一般設備可由生產(chǎn)設備科與買主就設備的安裝、運輸、價格進行洽談，經(jīng)公司批準后簽署處理協(xié)議。

（5）大型設備的處理，需經(jīng)公司研究出售的有關(guān)條件，并通過公開招標的方法，由多家買主競價成交。

3.6.4 設備完好率標準

一、印刷機設備類

適用范圍：各類型的印刷平臺印刷機、印刷輪轉(zhuǎn)機、BB型印刷機、上光等。

（1）精度、性能良好，能滿足生產(chǎn)工藝要求。

（2）自動連接部分機械動作連貫、協(xié)調(diào)。

（3）各傳動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常、傳墨、勻墨、著墨、傳水等裝置性能良好。

（4）潤滑系統(tǒng)裝置齊全、油路暢通、無漏油現(xiàn)象。

（5）計算機控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定。

（6）電氣系統(tǒng)裝置齊全、管線完整、性能靈敏、安全可靠、無漏電現(xiàn)象。

（7）滑動部分運動正常，各主要滑動導軌及部件無損壞、拉毛及腐蝕現(xiàn)象。

（8）機器內(nèi)外清潔，無黃袍、無油堆、無銹蝕。

（9）安全防護裝置齊全、可靠。

二、制版設備類

應用范圍：沖版機。

（1）精度、性能良好，能滿足生產(chǎn)工藝要求。

（2）各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。

（3）各操作系統(tǒng)動作靈敏、可靠。

（4）潤滑系統(tǒng)裝置齊全、油路暢通。

（5）電器系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，無漏電現(xiàn)象，性能靈敏，運行可靠。

（6）滑動部位運動正常，各滑動導軌及零部件無損壞及腐蝕現(xiàn)象。

（7）設備內(nèi)外清潔，無黃袍、無油堆、無銹蝕。

（8）安全，防護裝置齊全可靠。

三、裝訂設備類

應用范圍：膠訂聯(lián)動機、騎馬聯(lián)動機、折頁機、配頁機、膠訂機、鎖錢機、沿襯機、三面切書機、全張（對開）切紙機及磨刀機等。

（1）精度、性能良好，能滿足生產(chǎn)工藝要求。

（2）各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常、操作、控制系統(tǒng)完整、可靠。

（3）聯(lián)動部分機械性能良，動作連貫協(xié)調(diào)。

（4）計算機控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定。

（5）電器系統(tǒng)裝置齊全，管線完整性能靈敏、運行可靠、無漏電現(xiàn)象。

（6）潤滑系統(tǒng)裝置齊全，油路暢通、無漏油現(xiàn)象。

（7）設備內(nèi)外整潔、滑動導軌及主要部件無損壞、拉毛、腐蝕現(xiàn)象。

（8）安全防護裝置齊全、可靠。

四、起重、電器等其他設備

應用范圍：鏟車、手推車及電熱設備、變壓器、焊接設備等。

（1）起重和牽引能力基本上達到設計要求。

（2）各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，鋼絲繩、吊鉤等部件應符合安全技術(shù)規(guī)程。

（3）制動裝置安全可靠，主要零件、部件完整，無明顯磨損現(xiàn)象。

（4）操作系統(tǒng)靈敏、可靠，調(diào)速正常。

（5）電器裝置齊全、有效，安全裝置靈敏可靠，不漏電。

（6）各主要技術(shù)性能滿足生產(chǎn)工藝要求。

（7）操作和控制系統(tǒng)裝置齊全、靈敏、可靠。

（8）設備性能良好，絕緣強度及安全防護裝置應符合電氣安全規(guī)程。

（9）設備的通風、散熱、冷卻系統(tǒng)齊全，效能良好。

（10）各種配套儀表準確，靈敏。

（11）設備內(nèi)外整潔、潤滑系統(tǒng)良好，無漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象。